上海市敬业中学2020年度单位预算

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上海市敬业中学2020年度单位预算

发布日期:2020-02-27 作者：

上海市黄浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市敬业中学目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、2020年单位预算编制说明

五、2020年单位预算增减情况说明

六、单位预算表

1. 2020年单位财务收支预算总表

2. 2020年单位收入预算总表

3. 2020年单位支出预算总表

4．2020年单位财政拨款收支预算总表

5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

七、其他相关情况说明上海市敬业中学主要职能

上海市敬业中学创建于1748年（清乾隆十三年），解放后属于公办事业单位，机构级别为副处级单位。

学校办学场所是上海市蓬莱路345号，办学宗旨和业务范围是：实施高中阶段教育，促进基础教育发展，举办单位是黄浦区教育局，经费

来源是全额拨款上海市敬业中学机构设置

上海市敬业中学设内设5个机构，包括：校务办公室、教导处、总务处、人事办公室、团委名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，

包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本

支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修

等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研

、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公

务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。2020年单位预算编制说明

2020年，上海市敬业中学预算支出总额为4,987.42万元，其中：财政拨款支出预算4,756.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预

算拨款支出预算4,756.92万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出-普通教育-高中教育”科目3,643.22万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；

2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目62.00万元，主要用于教育费附加安排的项目支出；

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目93.24万元，主要用于学校离退休人员的支出；

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目360.83万元，主要用于学校按规定比

例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目180.42万元，主要用于学校按规定比例为

在职教职工缴纳的职业年金支出；

6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目259.35万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支

出；

7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目157.86万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。2020年单位预算增减情况说明

与2019年预算执行数相比，财政拨款支出预算减少231.43万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少231.43万元，减少4.64%，主

要原因：人员数量变化，各类缴纳费用变动，项目投入变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。财政拨款

支出主要内容预算增减情况如下：

1. “教育支出-普通教育-高中教育”科目预算减少262.29万元，减少6.72%，主要原因：教职工、学生人数变动，生均定额标准提

高，教师绩效工资增加，项目安排减少；

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少1.3万元，减少1.38%，主要原因：正常人员数量的

增减变化；

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算减少24.18万元，减少6.28%，主

要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加5.48万元，增加3.13%，主要原

因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；

5. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加46.75万元，增加21.99%，主要原因：缴费基数发生调整，人

员数量发生变化；

6. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加4.11万元，增加2.67%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生

变化。单位：万元

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

4,756.91 一、一般公共服务支出

0.00

1、一般公共预算资金

4,756.91 二、外交支出

0.00

2、政府性基金

0.00 三、国防支出

0.00

二、事业收入

170.00 四、公共安全支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00 五、教育支出

3,935.72

2,470.73

1,003.21

461.78

四、其他收入

60.50 六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障与就业支出

634.49

0.00

九、卫生健康支出

259.35

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支

出

0.00

十九、住房保障支出

157.86

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理

支出

0.00

二十二、预备费

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、转移性支出

0.00

二十五、债务还本支出

0.00

二十六、债务付息支出

0.00

二十七、债务发行费用支出

0.00

收入总计

4,987.41

支出总计

4,987.42

3,522.43

1,003.21

461.78

项目

预算数

项目

合计

项目支出

2020年单位财务收支预算总表

本年收入

本年支出

预算数

基本支出单位：万元

类

款

项

205

教育支出

3,935.72

3,705.22

170.00

0.00

60.50

205

普通教育

3,873.72

3,643.22

170.00

0.00

60.50

205

高中教育

3,873.72

3,643.22

170.00

0.00

60.50

205

教育费附加安排的支出

62.00

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

62.00

0.00

208

社会保障和就业支出

634.49

0.00

208

行政事业单位养老支出

634.49

0.00

208

事业单位离退休

93.24

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

360.83

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

180.42

0.00

210

卫生健康支出

259.35

0.00

210

行政事业单位医疗

259.35

0.00

210

事业单位医疗

259.35

0.00

221

住房保障支出

157.86

0.00

221

住房改革支出

157.86

0.00

221

住房公积金

157.86

0.00

4,987.41

4,756.91

170.00

0.00

60.50

其他收入

2020年单位收入预算总表

项目

收入预算

功能分类科目编码

合计

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入单位：万元

类

款

项

205

教育支出

3,935.72

3,473.94

461.78

205

普通教育

3,873.72

3,473.94

399.78

205

高中教育

3,873.72

3,473.94

399.78

205

教育费附加安排的支出

62.00

0.00

62.00

205

其他教育费附加安排的支出

62.00

0.00

62.00

208

社会保障和就业支出

634.49

0.00

208

行政事业单位养老支出

634.49

0.00

208

事业单位离退休

93.24

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.83

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

180.42

0.00

210

卫生健康支出

259.35

0.00

210

行政事业单位医疗

259.35

0.00

210

事业单位医疗

259.35

0.00

221

住房保障支出

157.86

0.00

221

住房改革支出

157.86

0.00

221

住房公积金

157.86

0.00

4,987.42

4,525.64

461.78

2020年单位支出预算总表

项目

支出预算

功能分类科目编码

合计

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出单位：万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

4,756.92 一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金

0.00 二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

3,705.22

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

634.49

0.00

九、卫生健康支出

259.35

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

157.86

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支

出

0.00

二十二、预备费

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、转移性支出

0.00

二十五、债务还本支出

0.00

二十六、债务付息支出

0.00

二十七、债务发行费用支出

0.00

收入总计

4,756.92

支出总计

4,756.92

0.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

财政拨款收入

财政拨款支出单位：万元

类

款

项

205

教育支出

3,705.22

3,243.44

461.78

205

普通教育

3,643.22

3,243.44

399.78

205

高中教育

3,643.22

3,243.44

399.78

205

教育费附加安排的支出

62.00

0.00

62.00

205

其他教育费附加安排的支出

62.00

0.00

62.00

208

社会保障和就业支出

634.49

0.00

208

行政事业单位养老支出

634.49

0.00

208

事业单位离退休

93.24

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.83

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

180.42

0.00

210

卫生健康支出

259.35

0.00

210

行政事业单位医疗

259.35

0.00

210

事业单位医疗

259.35

0.00

221

住房保障支出

157.86

0.00

221

住房改革支出

157.86

0.00

221

住房公积金

157.86

0.00

4,756.92

4,295.14

461.78

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

合计

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出单位：万元

类

款

项

合计

上海市敬业中学2020年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码单位：万元

类

款

301

工资福利支出

3,396.76

0.00

301

基本工资

568.89

0.00

301

津贴补贴

62.05

0.00

301

伙食补助费

108.24

0.00

301

绩效工资

1,624.25

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

360.83

0.00

301

职业年金缴费

180.42

0.00

301

城镇职工基本医疗保险缴费

214.24

0.00

301

其他社会保障缴费

119.98

0.00

301

住房公积金

157.86

0.00

301

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

757.21

0.00

757.21

302

办公费

50.00

0.00

50.00

302

印刷费

20.00

0.00

20.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.50

0.00

0.50

302

水费

15.00

0.00

15.00

302

电费

25.00

0.00

25.00

302

邮电费

2.00

0.00

2.00

302

差旅费

2.00

0.00

2.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修(护)费

48.00

0.00

48.00

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

27.00

0.00

27.00

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

10.00

0.00

10.00

302

劳务费

20.00

0.00

20.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

27.06

0.00

27.06

302

福利费

48.82

0.00

48.82

302

公务用车运行维护费

5.60

0.00

5.60

302

其他交通费用

0.00

302

其他商品和服务支出

456.23

0.00

456.23

303

对个人和家庭的补助

125.67

0.00

303

离休费

10.37

0.00

303

退休费

82.87

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

助学金

25.65

0.00

303

奖励金

1.04

0.00

303

其他对个人和家庭的补助

5.73

0.00

310

资本性支出

15.50

0.00

15.50

310

办公设备购置

0.50

0.00

0.50

310

专用设备购置

10.00

0.00

10.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

其他资本性支出

5.00

0.00

5.00

4,295.14

3,522.43

772.71

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目

一般公共预算基本支出

部门预算经济分类

科目编码

合计

部门预算经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费单位:万元

小计

购置费

运行费

5.60

0.00

5.60

0.00

5.60

0.00

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

“三公”经费预算数

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

机关运行经费预

算数其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.60万元，比2019年预算减少2.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元），比2019年预算减少2.80万元，主要

原因是减少一辆车。

（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算341.52万元，其中：政府采购货物预算58.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算283.03万

元。

四、国有资本经营经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

五、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金461.78万元。